1、根据项目经理从甲方处领取的材料实际的名称、型号、规格、单位、数量、价格等进行登记、入库（ERP系统的操作），严格按照计量法进行收料，对材料实测实量，不准估车估量。
2、根据入库单、采购单、调拨单、月度盘点数据建立物资动态台帐，有材料入库、出库手续，做好所有材料及工具、机器的保管发放、回收工作。
3、对所有出库材料跟踪用料情况，登记清楚工程名称、用料数量、结算数量等。监督各施工班组在施工过程中合理、节约用料，如有余料及时退回仓库。
4、根据各仓实际物料与出入账单完成月度平衡账，当月仓库账必须当月出账，决不后推，并协同结算员做好材料平衡账及时上报各单位。
5、进入仓库的材料要检查完整性、实用性，注重保管，不丢失、不损坏，损坏自负。建立永久性的材料帐，账物相符，按类别，根据物品的数量、性质固定位置存放，仓库做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点清查，并填写货物卡，把货物卡挂放在明显之处。
6、严格控制材料收发，根据手册出入流程、单据签审流程进行材料的收发工作；仓库材料要执行先进先出法，发零存整的原则，设置库存预警线，库存材料不足，及时备料。
7、协同项目经理做好所有机械设备、工具的管理工作，建立机械设备、工具的领用台帐和检查督促机械设备、工具的日常维修保养工作。
8、严格执行仓库的安全管理制度，仓库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库所属位置的水、电、门、货物等进行安全检查，发现隐患及时报备、处理，保证材料和仓库的安全。
9、根据各个工程特性及甲方要求，制作各自的材料平衡表，将实际领回数量同各个工程的结算数量相平衡，并定期同甲方核对材料平衡。严格控制超预算领料，杜绝后期材料扣款事件发生。
10、按规定做好自购材料、工具、机器的计划申购单，报总经理审批后按需申购，以保证各项工作的正常运行。
11、定期检查及维护仓库的各类消防器材、应急器材、安全标识标牌、安全通道畅通等工作；做好材料的防疫消毒及仓库消毒等工作；并做好各类检查表及维护表的记录。
12、完成上级领导交代的其它工作。同其他相关部门保持密切联系、沟通信息及时反馈，发挥承上启下作用。