主要职责
1 负责建立采购管理制度和流程；
2 负责建立供应商评价管理制度和供应商考核办法并实施；
3 对原材料的供方的质量保证能力进行评价，选择合格供方，建立合格供方档案；
4 负责与供方的联络与沟通，收集供方的产品质量信息，及时反馈给供方；
5 负责不合格进货的处理；
6 负责设备选型评估及采购；
7 负责零星日常办公用品备品备件及低值易耗品采购；
8 负责本部门文件和质量记录的控制。
9 负责跟踪所购的设备、材料、配件等运行使用情况，对不合格使用的进行和供方协商处理。
10 负责收集与公司相关的材料信息时价，组织合理的采购时间。
11 了解每年的气候、人为等原因造成原材料（鲜果）的价格、数量变化。收集相关信息并预侧价格和数量。